Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
GUIDO ALEXANDER MORA BENITEZ
Fecha de la Resolución
28-06-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23009-19-175394
Emisión del CC
02-08-2019 - 16:45:46
Monto Adjudicado
₲ 6.255.778
Número de Contrato
40
Fecha de Firma del Contrato
24-07-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
25-07-2019
Fecha de Fin de Ejecución
05-08-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.255.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.892.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item