Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Administrador del Contrato
OSVALDO ANDRES JARA BOGADO
Fecha de la Resolución
01-10-2019 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-179284
Emisión del CC
21-10-2019 - 14:54:13
Monto Adjudicado
₲ 24.300.000
Número de Contrato
68
Fecha de Firma del Contrato
15-10-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
15-10-2019
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.085.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.673.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363484
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE FACTURAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote