Datos del Contrato
Proveedor
SOTERA RAMONA HERMOSILLA GONZALEZ
RUC
2366570-0
Administrador del Contrato
Fecha de la Resolución
04-11-2019 - 10:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-30152-19-180953
Emisión del CC
19-11-2019 - 15:42:56
Monto Adjudicado
₲ 34.060.500
Número de Contrato
54/2019
Fecha de Firma del Contrato
12-11-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales eléctricos
Convocante
Municipalidad de Presidente Franco
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Franco
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total