Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Administrador del Contrato
MILCIADES RAMON MARMOLEJO
Fecha de la Resolución
06-03-2020 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-30231-20-187464
Emisión del CC
27-03-2020 - 19:24:38
Monto Adjudicado
₲ 40.803.097
Número de Contrato
03/2020
Monto Total de Contratación
₲ 48.412.819
Fecha de Firma del Contrato
23-03-2020
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
23-03-2020
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2020
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374111
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL/CARTON, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote