Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Administrador del Contrato
OSMAR FRANCISCO VEGA CANTERO
Fecha de la Resolución
08-04-2022 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212854
Emisión del CC
12-05-2022 - 09:42:50
Monto Adjudicado
₲ 34.080.892
Número de Contrato
19
Fecha de Firma del Contrato
06-05-2022
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
06-05-2022
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote