Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Administrador del Contrato
EVA DENISE CABALLERO MARIO
Fecha de la Resolución
13-06-2022 - 13:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-215007
Emisión del CC
01-07-2022 - 12:05:26
Monto Adjudicado
₲ 20.093.000
Número de Contrato
12/22
Fecha de Firma del Contrato
22-06-2022
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
27-06-2022
Fecha de Fin de Ejecución
08-07-2022
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.075.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.456.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409871
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item