Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Administrador del Contrato
RAQUEL ELENA SOLIS MONTIEL
Fecha de la Resolución
30-10-2023 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234242
Emisión del CC
24-11-2023 - 15:08:43
Monto Adjudicado
₲ 46.565.200
Número de Contrato
056
Fecha de Firma del Contrato
23-11-2023
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
23-11-2023
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2024
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.524.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.398.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426540
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado
Categoría
24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item