Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Administrador del Contrato
DENIS PASTOR MEZA FERNANDEZ
Fecha de la Resolución
31-07-2023 - 08:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232371
Emisión del CC
14-10-2023 - 12:24:29
Monto Adjudicado
₲ 244.253.002
Número de Contrato
71
Monto Total de Contratación
₲ 292.292.058
Fecha de Firma del Contrato
04-09-2023
Vigencia del Contrato
2023-12-31
Fecha de Inicio de Ejecución
04-09-2023
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2023
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.048.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.737.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote