Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Administrador del Contrato
Divina Mendoza
Fecha de la Resolución
16-10-2023 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-25002-23-233620
Emisión del CC
15-11-2023 - 15:35:52
Monto Adjudicado
₲ 1.757.000
Número de Contrato
4000000062
Fecha de Firma del Contrato
10-11-2023
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
10-11-2023
Fecha de Fin de Ejecución
08-05-2025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.701.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433794
Nombre de la Licitación
CD 6601/2023 Adquisición de Tóner para la GP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
Categoría
24 - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item