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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Nro. de Timbrado
12974046
Monto de la Factura
₲ 999.969.671
Nro. de Orden de Pago
13616
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 883.117.843
IVA
₲ 84.833.606
Retención DNCP
₲ 3.393.344
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 46.658.484
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
67/2017
Código de Contratación (CC)
AC-22010-18-34055
Monto Contrato
₲ 999.969.671
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.169.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.117.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336118
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana