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Datos del Pago
Nro. de Factura
697
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.174.036
IVA
₲ 320.455
Retención DNCP
₲ 41.873
Retención IVA
₲ 320.455
Retención Renta
₲ 213.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-9516
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.348.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas