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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0000115
Nro. de Timbrado
15973381
Monto de la Factura
₲ 12.105.000
Nro. de Orden de Pago
5604
Fecha de Orden de Pago
04-01-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.402.029
IVA
₲ 1.100.455
Retención DNCP
₲ 42.698
Retención IVA
₲ 330.137
Retención Renta
₲ 330.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
762/20
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43525
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.275.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf