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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-031-0003389
Nro. de Timbrado
43523
Monto de la Factura
₲ 3.069.255
Nro. de Orden de Pago
5717
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.015
IVA
₲ 279.023
Retención DNCP
₲ 10.826
Retención IVA
₲ 83.707
Retención Renta
₲ 83.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
790/2020
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43523
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.359.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.142.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380755
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf