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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Nro. de Timbrado
11966657
Monto de la Factura
₲ 530.202.540
Nro. de Orden de Pago
11004
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.274.531
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.928.009
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22013-17-31009
Monto Contrato
₲ 530.202.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.202.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.274.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319886
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA SEDE GUBERNATIVA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay