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Datos del Pago
Nro. de Factura
18065
Nro. de Timbrado
12841358
Monto de la Factura
₲ 2.870.048
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.789.761
IVA
₲ 42.148
Retención DNCP
₲ 11.085
Retención IVA
₲ 12.644
Retención Renta
₲ 56.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32381
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.822.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.671.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas