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Datos del Pago
Nro. de Factura
17452
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 3.726.880
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.210
IVA
₲ 65.880
Retención DNCP
₲ 17.192
Retención IVA
₲ 19.764
Retención Renta
₲ 87.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32381
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.822.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.671.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas