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Datos del Pago
Nro. de Factura
17373
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 16.281.578
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.792.917
IVA
₲ 359.335
Retención DNCP
₲ 62.415
Retención IVA
₲ 107.801
Retención Renta
₲ 318.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32381
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.822.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.671.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas