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Datos del Pago
Nro. de Factura
17353
Nro. de Timbrado
12558211
Monto de la Factura
₲ 6.957.730
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.761.083
IVA
₲ 109.458
Retención DNCP
₲ 26.845
Retención IVA
₲ 32.837
Retención Renta
₲ 136.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
2/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32381
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.822.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.671.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas