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Datos del Pago
Nro. de Factura
1411
Nro. de Timbrado
12769595
Monto de la Factura
₲ 6.929.815
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.654.206
IVA
₲ 153.415
Retención DNCP
₲ 26.292
Retención IVA
₲ 46.025
Retención Renta
₲ 203.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32466
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.305.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas