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Datos del Pago
Nro. de Factura
1496
Nro. de Timbrado
12769595
Monto de la Factura
₲ 5.339.626
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.132.633
IVA
₲ 98.026
Retención DNCP
₲ 20.337
Retención IVA
₲ 29.408
Retención Renta
₲ 157.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32466
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.305.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas