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Datos del Pago
Nro. de Factura
1186
Nro. de Timbrado
12769595
Monto de la Factura
₲ 3.137.898
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.045.033
IVA
₲ 64.498
Retención DNCP
₲ 12.048
Retención IVA
₲ 19.349
Retención Renta
₲ 61.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32466
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.305.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas