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Datos del Pago
Nro. de Factura
1740
Nro. de Timbrado
12769595
Monto de la Factura
₲ 4.617.400
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.438.183
IVA
₲ 85.600
Retención DNCP
₲ 17.583
Retención IVA
₲ 25.680
Retención Renta
₲ 135.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32466
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.305.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas