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Datos del Pago
Nro. de Factura
655
Nro. de Timbrado
12410559
Monto de la Factura
₲ 13.812.748
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.393.436
IVA
₲ 322.048
Retención DNCP
₲ 52.884
Retención IVA
₲ 96.614
Retención Renta
₲ 269.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-23015-18-32466
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.305.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.874.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas