- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Nro. de Timbrado
14806472
Monto de la Factura
₲ 7.988.200
Nro. de Orden de Pago
21667
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.524.303
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.177
Retención IVA
₲ 217.860
Retención Renta
₲ 217.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23020-21-40982
Monto Contrato
₲ 7.988.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.988.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.524.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional