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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Nro. de Timbrado
15573240
Monto de la Factura
₲ 177.390.220
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.037.739
IVA
₲ 16.126.384
Retención DNCP
₲ 645.055
Retención IVA
₲ 4.837.915
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.869.511
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-22006-22-42482
Monto Contrato
₲ 177.390.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.390.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.037.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385941
Nombre de la Licitación
Construccion de Bloque de Urgencias para el Hospital de San Juan Nepomuceno - Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa