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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000077
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. de Orden de Pago
24166
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.976.643
IVA
₲ 1.445.455
Retención DNCP
₲ 56.084
Retención IVA
₲ 433.637
Retención Renta
₲ 433.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-28005-19-37380
Monto Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.976.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354111
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. Plurianual 2018 - 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado