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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0001181
Nro. de Timbrado
11133486
Monto de la Factura
₲ 3.900.150
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.858
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YCUA SA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIO
RUC
80028238-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-22001-15-18052
Monto Contrato
₲ 701.557.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.549.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.876.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264603
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Complemento Nutricional Leche Entera Fluida UAT - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion