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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009093
Nro. de Timbrado
12575404
Monto de la Factura
₲ 24.298.379
Nro. de Orden de Pago
32957
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.887.306
IVA
₲ 2.208.944
Retención DNCP
₲ 85.707
Retención IVA
₲ 662.683
Retención Renta
₲ 662.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
284/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-34901
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.706.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.529.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328798
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf