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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000659
Nro. de Timbrado
12592035
Monto de la Factura
₲ 39.422.500
Nro. de Orden de Pago
44456
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.490.081
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.487
Retención IVA
₲ 1.075.159
Retención Renta
₲ 716.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
261/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-31752
Monto Contrato
₲ 39.422.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.422.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.490.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf