- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002819
Nro. de Timbrado
13045311
Monto de la Factura
₲ 95.980.000
Nro. de Orden de Pago
32850
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.406.179
IVA
Retención DNCP
₲ 338.548
Retención IVA
₲ 2.617.637
Retención Renta
₲ 2.617.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1010000052
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-34751
Monto Contrato
₲ 95.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.406.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344401
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf