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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Nro. de Timbrado
12318314
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
44309
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
696/2016
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-31803
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.451.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288078
Nombre de la Licitación
Mantenimiento CCTV Casa Matriz y Sucursales SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf