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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 92.578.952
Nro. de Orden de Pago
20163168
Fecha de Orden de Pago
20-04-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.832.766
IVA
₲ 8.416.268
Retención DNCP
₲ 329.918
Retención IVA
₲ 2.524.880
Retención Renta
₲ 1.683.254
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.208.134
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
5814/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18648
Monto Contrato
₲ 624.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.355.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.093.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande