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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 2.705.000
Nro. de Orden de Pago
3023
Fecha de Orden de Pago
08-10-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.572.405
IVA
₲ 245.909
Retención DNCP
₲ 9.640
Retención IVA
₲ 73.773
Retención Renta
₲ 49.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
547-548
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-13269
Monto Contrato
₲ 8.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.195.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.793.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268505
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica