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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 1.502.800
Nro. de Orden de Pago
3082
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.445
IVA
₲ 136.618
Retención DNCP
₲ 5.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
549 AL 555
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-14633
Monto Contrato
₲ 9.026.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.026.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.994.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268522
Nombre de la Licitación
Provisión de Artículos de Oficina
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica