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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002045
Monto de la Factura
₲ 138.220.250
Nro. de Orden de Pago
64942
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.193.423
IVA
₲ 12.565.477
Retención DNCP
₲ 487.541
Retención IVA
₲ 3.769.643
Retención Renta
₲ 3.769.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-41960
Monto Contrato
₲ 1.452.634.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.634.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.368.276.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382691
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PLANTAS MOVILES POTABILIZADORAS COMPACTAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap