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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Monto de la Factura
₲ 8.980.000
Nro. de Orden de Pago
63347
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.450.589
IVA
₲ 816.364
Retención DNCP
₲ 31.675
Retención IVA
₲ 244.909
Retención Renta
₲ 244.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-40715
Monto Contrato
₲ 145.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.480.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.026.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap