- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 6.872.000
Nro. de Orden de Pago
63347
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.466.865
IVA
₲ 624.727
Retención DNCP
₲ 24.239
Retención IVA
₲ 187.418
Retención Renta
₲ 187.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
AC-40002-21-40715
Monto Contrato
₲ 145.606.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.480.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.026.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap