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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-316/318/319/320
Nro. de Timbrado
15239468
Monto de la Factura
₲ 168.786.120
Nro. de Orden de Pago
1500016055
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.587.507
IVA
₲ 5.344.193
Retención DNCP
₲ 595.355
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.603.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/PS N° 394/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-40770
Monto Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.970.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar