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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000233
Nro. de Timbrado
14865177
Monto de la Factura
₲ 42.839.130
Nro. de Orden de Pago
1500014350
Fecha de Orden de Pago
25-08-2021
Fecha Emisión Cheque
25-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.519.685
IVA
₲ 3.894.466
Retención DNCP
₲ 151.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.168.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
PR/PS N° 394/19
Código de Contratación (CC)
AC-25006-21-40770
Monto Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.970.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESPACIOS EN MEDIOS BTL, IMPRESOS Y AGENCIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar