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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000412
Monto de la Factura
₲ 101.400.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
18-01-2013
Fecha Emisión Cheque
18-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.671.441
IVA
₲ 4.828.571
Retención DNCP
₲ 376.191
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-22002-12-6317
Monto Contrato
₲ 555.982.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.047.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.671.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227788
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Complemento Nutricional - Merienda Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro