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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 70.364.873
Nro. de Orden de Pago
46113
Fecha de Orden de Pago
25-06-2015
Fecha Emisión Cheque
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.915.715
IVA
₲ 6.396.807
Retención DNCP
₲ 250.755
Retención IVA
₲ 1.919.042
Retención Renta
₲ 1.279.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-11331
Monto Contrato
US$ 84.512,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.143.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.137.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento