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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 193.241.523
Nro. de Orden de Pago
42968
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.769.175
IVA
₲ 17.567.411
Retención DNCP
₲ 688.643
Retención IVA
₲ 5.270.223
Retención Renta
₲ 3.513.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-11331
Monto Contrato
US$ 84.512,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.143.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.137.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219111
Nombre de la Licitación
OBRAS DE REHABILITACION DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento