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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 109.649.566
Nro. de Orden de Pago
40899
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.274.744
IVA
₲ 9.968.142
Retención DNCP
₲ 390.751
Retención IVA
₲ 2.990.443
Retención Renta
₲ 1.993.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
289-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-10536
Monto Contrato
₲ 599.007.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.824.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.157.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap