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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 98.380.840
Nro. de Orden de Pago
40778
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.558.389
IVA
₲ 8.943.127
Retención DNCP
₲ 350.594
Retención IVA
₲ 2.683.114
Retención Renta
₲ 1.788.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
289-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-10536
Monto Contrato
₲ 599.007.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.824.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.157.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap