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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 337.774.525
Nro. de Orden de Pago
42178
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
23-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.217.431
IVA
₲ 30.706.775
Retención DNCP
₲ 1.203.706
Retención IVA
₲ 9.212.033
Retención Renta
₲ 6.141.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMISUR S.A.
RUC
80004172-0
Número de Contrato
334-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-11321
Monto Contrato
₲ 530.403.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.403.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.404.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233000
Nombre de la Licitación
Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap