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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0393250
Monto de la Factura
₲ 485.866.272
Nro. de Orden de Pago
38513
Fecha de Orden de Pago
26-03-2013
Fecha Emisión Cheque
26-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.049.991
IVA
₲ 44.169.661
Retención DNCP
₲ 1.731.451
Retención IVA
₲ 13.250.898
Retención Renta
₲ 8.833.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
296-2012
Código de Contratación (CC)
AC-26002-13-9109
Monto Contrato
₲ 485.866.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.866.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.049.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228585
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap