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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Nro. de Timbrado
11392050
Monto de la Factura
₲ 70.175.500
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.735.625
IVA
₲ 6.379.591
Retención DNCP
₲ 250.080
Retención IVA
₲ 1.913.877
Retención Renta
₲ 1.275.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28003-16-22215
Monto Contrato
₲ 70.175.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.175.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.735.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283546
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA MAGNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado