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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 7.968.719
Nro. de Orden de Pago
20194097
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.143.739
IVA
₲ 724.429
Retención DNCP
₲ 28.108
Retención IVA
₲ 217.329
Retención Renta
₲ 217.329
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 362.214
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
6741/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33952
Monto Contrato
₲ 668.063.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.918.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.818.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande