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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 12.752.700
Nro. de Orden de Pago
20189040
Fecha de Orden de Pago
05-11-2018
Fecha Emisión Cheque
11-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.432.448
IVA
₲ 1.159.336
Retención DNCP
₲ 44.982
Retención IVA
₲ 347.801
Retención Renta
₲ 347.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 579.668
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
6783/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-33177
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.030.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.976.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande