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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 7.507.500
Nro. de Orden de Pago
20194692
Fecha de Orden de Pago
02-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.730.269
IVA
₲ 682.500
Retención DNCP
₲ 26.481
Retención IVA
₲ 204.750
Retención Renta
₲ 204.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 341.250
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
6778/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-18-35266
Monto Contrato
₲ 222.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.505.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.987.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande